龙泉市新闻传媒中心2018年部门预算

一、龙泉市新闻传媒中心概况

（一）主要职能

龙泉市新闻传媒中心为正科级事业单位，归口市委宣传部管理，中心的主要职责是刊发《今日龙泉》报纸，管理运营“龙泉新闻网”及掌上龙泉、今日龙泉、龙泉广电微信公众号。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉市新闻传媒中心部门预算包括：龙泉市新闻传媒中心本级预算

二、龙泉市新闻传媒中心2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙泉市新闻传媒中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市新闻传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市新闻传媒中心2017年收支总预算约为664万元。

（二）关于龙泉市新闻传媒中心2018年收入预算情况说明

龙泉市新闻传媒中心2018年收入预算330.32万元，其中：一般公共预算拨款收入330.32万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。
　　（三）关于龙泉市新闻传媒中心2018年支出预算情况说明
　　龙泉市新闻传媒中心2018年支出预算330.3万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出291.56万元、社会保障和就业支出 25.5万元、医疗卫生与计划生育支出13.25万元、农林水支出？万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出170.3万元，项目支出160万元。

（四）关于龙泉市新闻传媒中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市新闻传媒中心2018年一般公共预算当年拨款330.32万元，比2017年执行数增加2.38万元，主要是项目支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）291.56万元，占88.26%；社会保障和就业支出25.5万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出13.25万元，占4.01%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  （1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）财政拨款数为291.56万元，主要用于新闻传媒中心本级的新闻出版广播影视支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）财政拨款数为291.56万元，主要用于新闻传媒中心本级其他文化体育与传媒支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）财政拨款数为25.5万元，主要用于社会保障和就业支出。

（4）一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）财政拨款数为13.2万元，主要用于行政单位事业医疗支出。

（五）关于龙泉市新闻传媒中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市新闻传媒中心2018年一般公共预算基本支出170.3万元，其中：人员经费164.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（六）关于龙泉市新闻传媒中心2018年政府性基金预算支出情况说明

龙泉市新闻传媒中心2018年政府性基金预算拨款安排0万元，2017年政府性基金预算拨款安排也为0万元，与去年持平。

（七）关于龙泉市新闻传媒中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.8万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算1.3万元，与上年执行数基本持平。其中，公务用车运行维护费支出1.3万元，主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（八） 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年龙泉市新闻传媒中心无机关运行经费。

2、政府采购情况

2018年龙泉市新闻传媒中心各单位政府采购预算总额80.65万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，龙泉市新闻传媒中心所属各预算单位共有车辆2辆。

 4.绩效目标设置情况

 2018年龙泉市新闻传媒中心没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）税务事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）：反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

14.一般公共服务支出（类）税务事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：龙泉市新闻传媒中心预算公开.xls