龙泉市安全生产监督管理局2018年部门预算

一、龙泉市安全生产监督管理局概况

   （一）主要职能

龙泉市安全生产监督管理局

龙泉市安监局是主管全市安全生产综合监督管理工作的政府工作部门。主要有以下职能：

1、承担市安全生产委员会办公室日常工作。研究提出全市安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调市级有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作；组织全市安全生产大检查、专项督查和专项整治工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况；督促、检查上级安全生产委员会和市安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办市安全生产委员会交办的其他事项。

2、负责指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。承担安全生产方面规范性文件的起草工作；研究拟订安全生产工作政策。

3、承担全市安全生产综合监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职责；指导、协调、监督全市的安全生产监督管理工作；制定全市安全生产发展规划；指导、协调安全生产新技术推广应用；定期分析和预测全市安全生产形势；发布全市安全生产信息。

4、承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

5、负责管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

6、根据市政府授权，依法组织、协调生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与较大以上生产安全事故调查处理和办理结案工作；监督事故查处和责任追究落实情况。

7、负责全市矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

8、指导、协调全市安全生产检测检验工作；负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的监督管理工作。

9、负责组织、指导全市安全生产宣传教育；监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全生产培训考核工作。

10、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作（以下简称“三同时”）。

11、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

12、承办市政府交办的其它事项。

   （二）部门预算单位构成

　龙泉市安监局为行政单位，部门预算属市本级预算。

二、龙泉市安全生产监督管理局2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市安全生产监督管理局2018年收支总预算552.06万元。

（二）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年收入预算情况说明

龙泉市龙泉市安全生产监督管理局2017年收入预算552.06万元，其中：一般公共预算拨款收入552.06万元，占100%。
　　（三）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年支出预算情况说明

龙泉市安全生产监督管理局2018年支出预算552.06万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出46.66万元、医疗卫生与计划生育支出26.77万元、安全监管监察专项支出478.63万元，其中行政运行为300.63万元，安全监管监察专项支出为178万元

2.按支出用途分类，包括基本支出374.06万元，项目支出178万元。

（四）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款552.06万元，比2017年执行数增加34.42万元，主要是基本支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

包括社会保障和就业支出46.66万元、占8.45%；医疗卫生与计划生育支出26.77万元、占4.85%；安全监管监察专项支出478.63万元，占86.7%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出.

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.31万元，主要用于按照国家规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.46万元，主要用于局本级按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）300.63万元，主要用于局本级人员（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）88万元，主要用于安全生产行政执法、安全隐患排查治理等安全监管监察专项支出。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）90万元，主要用于安全生产责任制考核、安全生产专家费用以及安全生产培训费等其他安全生产监管专项支出。

（五）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出374.06万元，其中：人员经费323.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费50.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（六）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出情况说明

龙泉市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算支出没有 安排。

（七）关于龙泉市安全生产监督管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算5.9万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，比上年减少0.1万元。减少的原因是：根据中央八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年执行数持平，公车改革后，单位保留一辆执法车开展日常及紧急事故执法。其中，公务用车运行维护费支出5万元，主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年龙泉市安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算50.41万元。

2、政府采购情况

2018年龙泉市安全生产监督管理局政府采购预算总额10万元，全部为单位采购货物预算。

3.国有资产占有使用情况   

截至2017年12月31日，龙泉市安全生产监督管理局共有车辆1辆，为行政执法专用车，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年龙泉市安全生产监督管理局没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

附件：龙泉市安全生产监督管理局2018年预算公开.xls