龙泉市总工会2018年部门预算

一、龙泉市总工会概况

（一）主要职能

龙泉市总工会

工会是党领导下的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，市总工会的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、上级工会的决定，确定全市工会工作的指导方针和任务；开展调查研究，向有关部门反映职工群众的情绪、愿望，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、规定的制定；协助有关部门做好职工劳动保护、安全生产和社会保障等工作。

   （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙泉市总工会内设办公室、基层工作部、财务部、组宣部、职工服务中心。下属单位有：龙泉市工人文化宫、龙泉市总工会职工学校。

龙泉市总工会2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于龙泉市总工会2018年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，龙泉市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入等。预算收入数为225.65万元，均为公共财政预算拨款；预算支出安排225.65万元。

（二）关于龙泉市总工会2018年收入预算情况说明

龙泉市总工会2018年收入预算225.65万元，均为一般公共预算拨款收入；

（三）关于龙泉市总工会2017年支出预算情况说明
　　龙泉市总工会2017年支出预算225.65万元。

1.按支出功能分类：包括一般公共服务支出、行政运行161.93万元，社会保障和就业支出25.25万元、医疗卫生与计划生育支出20.47万元。

2.按项目用途分类：项目支出18万元，其中：劳模活动经费18万元。

（四）关于龙泉市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市总工会2018年一般公共预算当年拨款225.65万元，比2017年执行数减少了2.94万元，主要是基本支出增加了43.8万元和项目减少了46.74万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）161.93万元，占71.76%；社会保障和就业支出25.25万元，占11.19%；医疗卫生与计划生育支出20.47万元，占9.07%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
   （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）财政拨款数为161.93万元，主要用于对个人和家庭的补助支出161.93万元；

（2）一般公共服务支出（类）社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）财政拨款数为25.25万元，主要用于本会人员的养老保险缴纳支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为20.47万元，主要用于本会实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款数18万元，其中：劳模活动经费18万元。

　（五）关于龙泉市总工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市总工会2018年一般公共预算基本支出207.65万元，其中：人员经费185.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、劳模活动经费、人员经费及医疗补助，其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费22.62万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（六）关于龙泉市总工会2018年政府性基金预算支出情况说明

关于龙泉市总工会2018年未安排政府性基金预算支出。

（七）关于龙泉市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算8万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要是因为实行公务用车改革，单位用车减少。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（八） 其他重要事项的情况说明

1、   机关运行经费

2018年龙泉市总工会本级机关运行经费财政拨款预算22.62万元。

2、政府采购情况

2018年龙泉市总工会政府采购预算总额5万元，其中：购电脑5台、传真机1台、空调3台、办公资料柜3个。

3.国有资产占有使用情况   

工会资产是属于工会资产，不属于国有资产，因此在这里无需说明资产上使用情况。

    4.绩效目标设置情况

    2018年龙泉市总工会没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）财政拨款数，反映行政运行、劳模活动体检经费、人员经费及医疗补助。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　  3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。