龙泉市科学技术协会2016年度部门决算

一、龙泉市科学技术协会单位概况

　　（一）主要职能

　　龙泉市科学技术协会是由市级学会、协会、研究会、市属厂矿企事业单位科协及乡镇、街道科协和科技工作者联合组成的群众组织，是在市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技事业的助手。

　　1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展。

　　2.负责全市科学技术普及网络建设，普及科学知识；传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

　　3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科技决策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，发挥桥梁和纽带作用。

　　4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

　　5.组织科技人员开展科学论证，提出政策建议，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审以及负责全市农民技术员职称的评审和管理工作。

　　6.推广先进科学技术，开展科技咨询服务，促进科技成果转化，开展继续教育和技术培训工作。

　　7.开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。

　　8.对所属各学会、协会及乡镇、街道科协进行管理、指导、协调和服务，促进与其它团体的联系和合作。

　　9.兴办符合科协宗旨的公益事业。

　　10.承担市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，龙泉市科学技术协会单位部门决算包括： 本级决算。

　　二、龙泉市科学技术协会单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、龙泉市科学技术协会单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 龙泉市科学技术协会单位2016年度收入决算233.32万元，其中：本年收入216.99万元，占总收入93%，包括财政拨款收入216.99万元（其中，一般公共预算216.99万元，政府性基金预算0万元），占总收入93%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入16.33万元，占总收入7 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 龙泉市科学技术协会单位2016年度支出决算177.53万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出143.64万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.56万元、医疗卫生与计划生育支出10.33 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出113.53万元，日常公用支出5.62 万元，项目支出58.34 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出176.57万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.96万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　龙泉市科学技术协会单位2016年年初预算为154.37万元，2016年一般公共预算当年拨款216.99万元,完成年初预算的140.57 %。主要是因为2014年10月至2015年12月养老金职业年金单位缴纳部分、创建中国科协创新驱动助力工程试点经费及人员增加、交通补贴等。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出（类）195.67万元，占90.2%；社会保障和就业支出（类）10.99万元，占5%；医疗卫生和计划生育支出（类）10.33万元，占4.8%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项） 。2016年年初预算为66.05万元万元，2016年决算为86.37万元，完成年初预算的130.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、交通补贴等。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2016年年初预算为44万元，2016年决算为44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　科学技术支出（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及支出（项）。2016年年初预算为35.3万元，2016年决算为65.3万元，完成年初预算的184.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增创建中国科协创新驱动助力工程试点经费。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为10.99万元，2016年决算为10.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为6.40万元，2016年决算为6.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为0.71万元，2016年决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为3.21万元，2016年决算为3.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　龙泉市科学技术协会单位2016年一般公共预算基本支出177.53万元，其中：

　　人员经费113.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；

　　公用经费5.62万元，主要包括：邮电费、工会经费、交通补贴等。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年无政府性基金。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.52万元，比上年决算数下降23.23%。主要用于接待上级科协、县（市、区）科协和有关单位的来访者工作交流等支出。减少的主要原因是严格按照各项公务接待文件要求，厉行节俭。

　　其中，本单位国内公务接待28批次，263人次，共 1.52万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.63万元，比上年决算数下降45.67%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.63万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行公车改革。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度龙泉市科协本级机关运行经费一般公共预算支出5.62万元，比上年度增加3.52万元，增长170%，主要原因是人员变动福利费增加、交通补贴等。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度龙泉市科协本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，龙泉市科协本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度龙泉市科协无项目实行绩效目标管理

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。

　　13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指开展科普活动的支出。

　　14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于其他科学技术普及方面的支出。

　　15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理和行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　16. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

　　17. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

　　18. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员基本医疗保险补助经费。