关于龙泉市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

索引号：002656046-03-2018-2001 生成时间：2018-03-26 发布机构：龙泉市财政局

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关于龙泉市2017年预算执行情况

及2018年预算草案的报告

2018年3月16日在龙泉市第十六届人民代表大会

第二次会议上通过

龙泉市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2017年全市预算执行情况及2018年预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全市上下围绕市十六届人大一次会议确定的目标任务，贯彻落实《预算法》，遵循“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章，全市财政预算执行情况良好，有力地促进了我市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2017年，全市一般公共预算收入8.50亿元，完成年初预算8.06亿元的105.5%，比上年增长11.7%（以下简称“增长”）。加上转移性收入34.80亿元（其中:预计省市转移支付收入20.05亿元，税收返还收入1.20亿元，地方政府新增一般债券收入8.0亿元，调入预算稳定调节基金0.82亿元，使用结转资金2.32亿元，调入资金2.41亿元），收入合计43.30亿元。

2.支出预算执行情况

2017年，全市一般公共预算支出41.36亿元，完成年度调整预算42.3亿元的97.8%，增长14.9%，剔除新增地方政府债券等不可比因素后，可比增长6.7%。加上转移性支出1.94亿元（上解支出），支出合计43.30亿元。

收支相抵，预计2017年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

（1）主要科目收入情况。增值税1.28亿元，完成预算1.30亿元的98.1%，增长6.4%；改征增值税1.27亿元，完成预算1.30亿元的98.0%，增长19.9%；企业所得税0.78亿元，完成预算0.68亿元的115.3%，增长39.1%；个人所得税0.40亿元，完成预算0.38亿元的105.9%，下降1.0%；契税及耕占税1.34亿元，完成预算1.49亿元的90.0%，下降29.9%；非税收入1.44亿元，完成预算1.03亿元的140.0%，增长30.9%。

（2）重点支出执行情况。农林水7.54亿元，完成预算7.36亿元的102.4%，增长10.1%；教育6.68亿元，完成预算6.62亿元的100.9%，增长22.3%；科学技术0.58亿元，完成预算0.51亿元的114.4%，增长2.5%；文化体育与传媒0.78亿元，完成预算0.87亿元的89.6%，增长2.2%；社会保障和就业5.06亿元，完成预算4.95亿元的102.2%，增长11.3%；医疗卫生与计划生育3.94亿元，完成预算3.94亿元的99.9%，增长11.7%。

由于2017年省与市（县）的财力结算还有一个过程，全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年，全市政府性基金收入16.52亿元，完成预算15.0亿元的110.1%，增长73.8%，主要是土地指标调剂增长。加上转移性收入3.26亿元(其中：预计省转移支付收入0.93亿元、地方政府专项债券收入1.50亿元，上年结转0.83亿元)，收入合计19.78亿元。
全市政府性基金支出16.54亿元，完成年度调整预算15.30亿元的108.1%，增长70.0%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增加。加上转移性支出3.24亿元（其中：调出资金2.41亿元，结转下年支出0.83亿元），支出合计19.78亿元。
收支相抵，全市当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2017年，全市国有资本经营预算收入0.0126亿元，完成年度预算0.0115亿元的109.6%，增长10.5%；国有资本经营预算支出0.0126亿元，完成年度预算0.0115亿元的109.6%，增长10.5%。

收支相抵，全市当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2017年，全市社会保险基金收入14.65亿元，完成年度预算11.99亿元的122.2%，增长19.7%。主要原因：一是历年被征地农民转保财政配套资金余额部分在2017年全部到位，财政补贴收入增幅较大；二是2017年被征地农民转保1910人，一次性保费收入较大。社会保险基金支出13.79亿元，完成年度预算14.68亿元的94.0%，下降3.6%，主要是上年机关事业养老保险制度改革清算一次性因素。

收支相抵，社会保险基金当年结余0.86亿元，其中：企业职工基本养老保险基金本年赤字2.34亿元，年底滚存结余1.98亿元。

（五）住房和城乡建设局预算执行情况

2017年住房和城乡建设局收入0.174亿元，完成年度预算0.189亿元的91.8%，增长0.3%。支出0.174亿元，完成年度预算0.189亿元的91.8%，增长0.3%，其中：基本支出0.066亿元，项目支出0.108亿元。

收支相抵，住房和城乡建设局当年预算收支平衡。

（六）林业局预算执行情况

2017年林业局收入0.78亿元，完成年度预算0.74亿元的106.0%，增长6.5%。支出0.78亿元，完成年度预算0.74亿元的106.0%，增长6.5%，其中：基本支出0.56亿元,项目支出0.22亿元。

收支相抵，林业局当年预算收支平衡。

（七）经批准举借政府债务情况

2017年，经省财政厅核定，市人大常委会批准，我市地方政府性债务限额36.46亿元，在批准的限额内，发行地方政府新增债券9.5亿元。截至2017年底，全市地方政府债务余额为36.45亿元，其中：一般债务26.30亿元，占67.9%；专项债务10.15亿元，占32.1%。预计债务率为65.4%,低于警戒线（100%）34.6个百分点。

二、2017年预算执行效果

（一）推进结构调整，助力经济转型培财源。坚持财税与经济协调互动，大力涵养绿色优质财源，做大做优“收入蛋糕”，努力架构“绿水青山”就是“金山银山”的桥梁。一是支持实体经济发展。开展支持实体经济发展专项行动、税企合作共建党支部等活动，通过财政体制、税收支持等政策，全年共兑现包括生态工业、科技三项、金融、电商等政府政策资金1.29亿元。二是切实减轻企业负担。落实好国务院六项减税政策、小微企业免征残保金政策、失业保险费率下调等一系列结构性减税、普遍性降费政策，全年累计税费优惠2.17亿元。完善落实企业所得税研发费用加计扣除政策，兑现技改补贴，大力支持企业实施“机器换人”，加快科技创新引领传统产业提升改造和优化升级，培育发展新动能，加快构建产学研合作创新体系， 三是坚持绿色发展。扎实推进以绿色生态为导向的财政支农体制机制改革工作，以第一名的成绩成功争取省“两山（一类）”建设财政专项激励政策，三年共获激励政策资金4.5亿元。成功争取 “扶持村级集体经济发展”和“一事一议财政奖补助推美丽乡村建设”双示范试点县（市），“耕读大观园”项目入选全省首批仅有11个县（市）的“田园综合体”项目试点之一，争取试点专项资金1.24亿元。

（二）坚持精细管理，促进财政收入稳增长。以组织收入为中心工作，盯紧收入目标，坚持稳中求进的工作总基调。创新税收征管方式，加强与国税、国土等部门的沟通协作，完善税源信息共享平台，把握税收收入形势，深入推进税收精细化管理，挖掘增收潜力。强化非税收入征收管理，进一步优化收入结构。2017年，实现财政总收入12.8亿元，增长13.3%。一般公共预算收入8.5亿元，增长11.7%，增幅列丽水各县（市、区）第2位，其中：税收收入7.1亿元，增长8.4%；非税收入1.4亿元，增长30.9%。税收收入占一般公共预算收入的比重为83.0%。

（三）增强财力保障，优化支出结构惠民生。一是全力保障重点支出。2017年争取地方政府新增债券9.5亿元，有效保障龙泉基础设施建设，全年共实现政府性投资项目财务支出30.1亿元，重点支持“小城镇环境综合整治”“六边三美三化”“全域旅游”等工作。二是优先保障民生支出。持续加大民生投入，确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上。全市民生支出35.4亿元，增长21.9%，占一般公共预算支出的85.5%。教育方面，支持城东小学以及南大洋小学项目建设；文化方面，弘扬传统文化，支持青瓷、宝剑文化创意基地建设，支持文化下乡，推进农村文化礼堂等项目建设；医疗卫生方面，加快推进公立医院和基层医疗卫生机构财政补助政策；社会保障方面，有效执行城乡居民医疗保险、城乡居民最低生活保障、临时救助、优抚抚恤补助、被征地农民转保等民生政策；三农方面，加大“三农”投入，安排农林水支出7.54亿元，增长10.1%，重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设，促进农业增效农民增收，保障全省“两区”现场会在我市顺利召开。

（四）创新体制机制，释放政策红利促改革。一是积极推广应用“政采云”平台。进一步提升政府采购信息化水平，提高政府采购工作效率和服务质量。全市148家单位全部上线，累计交易金额562.73万元。二是加快PPP模式运作。扎实推进龙泉市PPP项目落地工作，面向社会公布《龙泉市PPP项目库》。龙渊公园及地下空间PPP项目已正式开工建设。瑞垟引水工程、龙泉市餐厨垃圾及粪便处理厂项目处在PPP项目初步实施方案编制阶段。三是积极发挥政府产业基金引导作用。龙泉与丽水两级政府产业基金共同发起设立规模为1亿元的龙泉市剑瓷文化旅游产业基金。并成功促成社会资本为主的联合产业基金投资三田压缩机公司3000万元，支持我市生态工业发展。四是深入推进国资国企改革。成立国资管理中心，建立了国有企业党委，指导各国有企业成立党支部，通过加强国有企业党建工作有力地促进了国有企业转型发展。有序推进宝剑小镇投资发展有限公司和剑瓷产业发展有限公司的组建工作。五是加快推进“最多跑一次”改革。建立与国税、国土、社保、工商等多部门信息共享机制，整合不动产登记税务平台和社保费缴纳平台，深化国地税合作,共建国地税联合办税服务厅，率先推出个体工商户联合注销流程，扎实开展“上门服务至少一次”活动。

（五）提升管理水平，坚持法治导向强监管。一是强化争项争资工作。建立机制，强化考核，倒逼各部门（单位）积极向上争取资金。2017年争取全口径专项转移支付资金12.8亿元，增长26.9%，其中竞争性专项转移支付资金8.9亿元，增长45.6%，创历史新高。二是推进专项资金管理改革。按照“整合归并、统筹使用”的要求，创造性完善推出《龙泉市财政专项资金管理办法》，将与本级财政专项资金使用方向相同的省专项切块资金进行整合，将上年10个财政专项资金压减为7个，全年共统筹整合资金4.9亿元，既拓宽了可用财力空间，又提高了资金使用绩效。三是规范财政资金管理。认真贯彻落实《浙江省财政厅关于印发浙江省财政专户资金存放管理实施办法的通知》（浙财预执[2017]86号），结合我市实际，全面开展财政性资金存放管理工作。

同时，我们也清醒地认识到，财政运行和预算执行还存在不少困难和问题：一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾依旧突出；二是财政专项资金整合力度有待持续强化；三是预算绩效管理仍需进一步加强。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2018年预算草案

2018年，我市经济企稳回升的基础仍不稳固，税收收入增长存在较大的不确定性。同时，结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来持续的减收；积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长，财政收支矛盾依然突出。

（一）2018年一般公共预算草案

1.收入预算

根据我市经济社会发展及2018年GDP增长预期情况，2018年全市一般公共预算收入预期9.10亿元，增长7.0%。其中：税收收入7.73亿元，增长9.5%；非税收入1.37亿元，下降5.2%。加上转移性收入29.91亿元（其中：预计省市转移支付收入21.39亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.50亿元、使用结转资金2.52亿元、调入资金4.3亿元），收入合计39.01亿元。

2.支出预算

拟安排2018年一般公共预算支出36.80亿元，比上年调整后执行数（按《预算法》规定，地方政府新增债券属于预算调整事项，因此，年初预算时，需先调减上年执行数中的地方政府新增债券）增长10.3%。其中重点支出安排情况为：农林水7.81亿元，增长3.6%；教育5.45亿元，增长7.2%；科学技术0.60元，增长3.0%；文化体育和传媒0.80亿元，增长2.8%；社会保障和就业5.35亿元，增长5.7%；医疗卫生与计划生育4.38亿元，增长11.3%。一般公共预算支出加上转移性支出2.21亿元（上解支出），支出合计39.01亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）2018年政府性基金预算草案

2018年全市政府性基金收入预期17.91亿元，增长8.4%。加上转移性收入0.80亿元（预计省转移支付收入），收入合计18.71亿元；政府性基金预算支出14.41亿元，比上年调整后执行数（按《预算法》规定，地方政府新增债券属于预算调整事项，因此，年初预算时，需先调减上年执行数中的地方政府新增债券）下降4.2%；加上转移性支出4.30亿元(调出资金)，支出合计18.71亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（三）2018年国有资本经营预算草案

2018年全市国有资本经营预算收入预期0.0053亿元（国有企业2017年度利润上缴），国有资本经营预算支出0.0053亿元，均下降57.9%，主要是2017年受降水量及经营效益影响，水电总站及长运公司利润下降。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（四）2018年社会保险基金预算草案

2018年全市社会保险基金收入预期13.32亿元，下降9.1%，主要是被征地农民转保减少，相应一次性保费减收；社会保险基金预算支出15.85亿元，增长14.9%，主要是全民医疗保险制度改革施行。

收支相抵，全市当年社会保险基金预算收支赤字2.53亿元，拟通过使用滚存结余和动用社会风险保障准备金弥补赤字，实现收支平衡。

（五）2018年林业局预算草案

2018年，林业局收入预算0.80亿元,增长2.1%。支出预算0.80亿元，增长2.1%，其中：基本支出0.47亿元，项目支出0.33亿元。

收支相抵，林业局预算收支平衡。

（六）2018年文化旅游委员会预算草案

2018年，文化旅游委员会收入预算0.48亿元，增长10.1%。支出预算0.48亿元，增长10.1%，其中：基本支出0.20亿元，项目支出0.28亿元。

收支相抵，文化旅游委员会预算收支平衡。

四、2018年预算执行目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财税部门将进一步认清形势，精准施策，服务大局，充分发挥职能作用，坚定不移推动龙泉经济社会高质量发展。

（一）以增收节支为立足点，为实现财政收支平衡增添新动力。发挥财税政策合力，做大做强实体经济，积极涵养优质财源，加强国地税部门协作沟通，深入推进税收精细化管理，挖掘潜在税源。合理把握收入进度，加快支出执行进度，确保财政收支平稳健康运行。安排预算盘子时，突出四个原则：保重点，优先保障民生重点支出，集中财力保障重大决策部署实施；压一般，坚持量入为出、厉行节约，继续压缩一般性支出；提质量，进一步优化收支结构，提高税收收入占一般公共预算收入的比重；优绩效，突出绩效的鲜明导向，合理配置资源，把有限的财力用在刀刃上。

（二）以深化改革为突破点，为完善财税体制机制焕活新效能。进一步深化“投入+收入”挂钩的财政专项资金改革，继续将与本级财政专项资金使用方向相同的省专项切块资金进行整合，逐步压缩本级财政专项资金的数量及规模。进一步推进PPP项目实施，激励项目实施单位积极引进社会资本，缓减政府投资压力。持续深入推进“最多跑一次”改革，全面推广应用“政采云”平台，深化统一公共支付平台应用。推动“上门至少服务一次”活动常态化、制度化。大力推进国资国企改革，坚持以市场化模式为导向，做实做强国有企业，使其更好服务于我市经济社会发展。加快推进政府产业基金实质运作，助力企业转型升级。

（三）以服务民生为出发点，为建设最美大花园构筑新保障。按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的原则，做好基础性、兜底性民生建设，支持政府十方面民生实事实施，持续加大民生投入，保障民生事业发展，确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上，建设最美大花园。加快培育发展新动能，大力发展休闲旅游、现代农业等无污染的富民产业、特色产业，打造经济增长新引擎。积极筹措和整合资金，用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重点项目建设。

（四）以强化监管为着力点，为提高资金使用绩效激发新活力。统筹财政监督力度，建立执法人员名录库。进一步完善内控制度，加快推进内控信息化建设，提高财政防范风险的能力和水平。强化以绩效目标为导向编制预算，强化绩效运行跟踪与评价，加大绩效评价结果在预算资金分配中的运用力度。加强财政资金存放管理，防范资金安全和廉政风险。进一步推进乡镇财政所规范化建设，创新乡镇公共财政服务平台建设。继续做好深化权力清单责任清单运用工作，落实地税系统行政执法三项制度。

（五）以防范风险为关键点，为化解财政金融风险筑牢新底线。坚决贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于地方政府性债务管理的各项规定，积极争取发行新增债券额度，规范政府债券资金使用管理，开展防范化解地方政府性债务风险专项行动，努力提升债务管理水平。加强政府性投资项目财务管理，提高融资资金使用绩效，减轻财政资金支付压力。完善多渠道筹资机制，最大限度争取省级调剂资金，有效防范社保基金运行风险。

各位代表，2018年财税改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格按照市十六届人大第二次会议的决议和要求，奋发有为、锐意进取、埋头苦干、奋力前行，努力完成全年预算各项目标和财税改革发展各项任务，为与全省同步高水平全面建成小康社会、高质量建设新时代美丽幸福好龙泉作出新的贡献。

龙泉市2017年一般公共预算收入执行情况（表一）

单位:万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、一般公共预算收入	80566	85032	105.5%	11.7%
（一）税收收入	70263	70611	100.5%	8.4%
增值税（地方部分)	13000	12754	98.1%	6.4%
改征增值税	12982	12727	98.0%	19.9%
企业所得税（地方部分）	6794	7833	115.3%	39.1%
个人所得税（地方部分）	3772	3995	105.9%	-1.0%
资源税	500	653	130.6%	77.9%
城市维护建设税	3850	4011	104.2%	15.7%
房产税	2800	3010	107.5%	44.8%
印花税	900	807	89.7%	-24.3%
城镇土地使用税	2550	2190	85.9%	-18.0%
土地增值税	7100	8047	113.3%	159.7%
车船税	1150	1199	104.3%	17.5%
契税及耕占税	14865	13385	90.0%	-29.9%
（二）非税收入	10303	14421	140.0%	30.9%
专项收入	4939	5768	116.8%	6.7%
其中：教育费附加收入	1380	1579	114.4%	16.6%
其他专项收入	3559	4189	117.7%	3.4%
政府住房基金收入	860	1536	178.6%	158.2%
行政事业性收费收入	1000	1307	130.7%	29.5%
罚没收入	1729	3187	184.3%	42.8%
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	100.0%	持平
国有资源（资产）有偿使用收入	2000	2848	142.4%	42.1%
二、转移性收入	360847	347940
（一）税收返还收入	12032	12032
（二）省市转移支付收入	208431	200448
（三）地方政府一般债券收入	80000	80000
（四）调入预算稳定调节基金	8191	8191
（五）使用结转资金	32193	23178
（六）调入资金	20000	24091
收入合计	441413	432972

注：1. 城镇土地使用税下降18.0%，主要是上年欠税清缴收入提高基数；
    2. 印花税、契税及耕占税下降24.3%、29.9%，主要是上年一次性入库因素影响；
    3. 土地增值税增长159.7%,主要是龙泉山度假区有限公司资产转让等一次性因素；
    4. 政府住房基金收入增长158.2%,主要是一次性入库往年未缴足的公共租赁住房资金。

龙泉市2017年一般公共预算支出执行情况（表二）

单位：万元

项目	2017年调整预算数			2017年执行数	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	423000			413571	14.9%
（一）一般公共服务	30998			32538	14.2%
人大事务	1037			1095	9.5%
行政运行	509			546
人大会议	60			65
代表工作	35			35
其他人大事务支出	433			449
政协事务	492			557	12.3%
行政运行	292			325
政协会议	60			60
委员视察	30			30
其他政协事务支出	110			142
政府办公厅(室)及相关机构事务	12618			12856	18.7%
行政运行	8284			8661
机关服务	2364			2321
政务公开审批	350			380
法制建设	5			5
信访事务	235			248
事业运行	268			303
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1112			938
发展与改革事务	652			719	7.0%
行政运行	566			615
一般行政管理事务	73			63
物价管理				13
其他发展与改革事务支出	13			28
注：1.2017年年初预算34.3亿元，根据第十六届人民代表大会常务委员会批准的《2017年度财政预算调整方案》，增加2017年一般公共预算支出8.0亿元，调整后预算数为42.3亿元； 2.政协事务增长12.3%，主要是在职人员有所增加； 3.政府办公厅(室)及相关机构事务支出增长18.7%，主要是公务用车服务中心从2016年9月开始运行造成2016年基数低，且乡镇（街道）在职考核奖保障标准有所提高。
统计信息事务	611			686	20.6%
行政运行	232			247
一般行政管理事务	31			31
专项统计业务	249			319
统计抽样调查	97			67
其他统计信息事务支出	2			22
财政事务	1437			1464	4.4%
行政运行	682			705
事业运行	390			366
其他财政事务支出	365			393
税收事务	3334			3413	6.7%
行政运行	1523			1551
代扣代收代征税款手续费	230			230
其他税收事务支出	1581			1632
审计事务	467			461	3.4%
行政运行	340			332
审计业务	127			129
人力资源事务	739			1232	74.3%
行政运行	605			655
政府特殊津贴				404
其他人力资源事务支出	134			173
纪检监察事务	576			684	19.2%
行政运行	424			473
其他纪检监察事务支出	152			211
商贸事务	1746			1750	4.0%
行政运行	415			453
招商引资	1071			917
其他商贸事务支出	260			380
注：1.统计信息事务增长20.6%，主要是增加“三大行动”统计调查经费，且全国第三次农业普查经费有所增长； 2.人力资源事务增长74.3%，主要是上年高层次人才政府岗位津贴从暂存款列支； 3.纪检监察事务增长19.2%，主要是监察体制改革后人员从检察院划入，经费有所增长。
工商行政管理事务	2171			2224	19.4%
行政运行	1799			1837
工商行政管理专项	162			142
执法办案专项	20			20
其他工商行政管理事务支出	190			225
质量技术监督与检验检疫事务	170			210	35.5%
事业运行	95			100
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	75			110
民族事务	355			370	4.2%
民族工作专项	355			370
宗教事务	40			40	8.2%
其他宗教事务支出	40			40
港澳台侨事务	54			66	24.5%
其他港澳台侨事务支出	54			66
档案事务	280			282	4.1%
行政运行	200			202
档案馆	23			16
其他档案事务支出	57			64
民主党派及工商联事务	199			210	12.9%
行政运行	97			100
其他民主党派及工商联事务支出	102			110
群众团体事务	555			632	23.9%
行政运行	410			423
其他群众团体事务支出	145			209
党委办公厅（室）及相关机构事务	1482			1530	4.8%
行政运行	1140			1153
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342			377
注：1.工商行政管理事务增长19.4%，主要是省工商行政管理专项资金有所增长； 2.质量技术监督与检验检疫事务增长35.5%，主要是新增水表检定实验室经费一次性因素； 3.港澳台侨事务增长24.5%，主要是侨联人员经费有所增长； 4.群众团体事务增长23.9%，主要是省转移支付略有增长以及新增妇联基层组织改革工作经费。
组织事务	633			660	4.6%
行政运行	300			321
其他组织事务支出	333			339
宣传事务	531			571	9.8%
行政运行	351			391
其他宣传事务支出	180			180
统战事务	292			290	3.7%
行政运行	198			192
一般行政管理事务	46			46
其他统战事务支出	48			52
其他共产党事务支出	527			536	12.1%
行政运行	372			377
一般行政管理事务	17			17
其他共产党事务支出	138			142
（二）国防支出	758			846	96.7%
（三）公共安全支出	15542			17346	10.7%
武装警察	622			526	30.8%
消防	532			432
其他武装警察支出	90			94
公安	9935			11464	10.7%
行政运行	4343			5137
治安管理	535			583
禁毒管理	60			60
道路交通管理	2298			2640
注：1.国防支出增长96.7%，主要是新增“四队”兼备应急力量建设项目、丽水市国防动员信息化建设分摊经费以及省人防工程专项补助资金； 2.武装警察增长30.8%，主要是新增消防大队抢险救援车辆经费及武警中队购置发电机组经费。
拘押收教场所管理	130			130
信息化建设	312			213
其他公安支出	2257			2701
检察	1407			1486	3.9%
行政运行	959			964
查办和预防职务犯罪	75			118
公诉和审判监督	10			10
其他检察支出	363			394
法院	2401			2792	15.7%
行政运行	1324			1559
案件审判	138			151
案件执行	105			148
“两庭”建设	200			190
其他法院支出	634			744
司法	1157			1078	2.9%
行政运行	650			618
基层司法业务	154			94
普法宣传	41			41
法律援助	73			53
社区矫正				46
其他司法支出	239			226
其他公共安全支出	20
（四）教育支出	66182			66798	22.3%
教育管理事务	1379			1473	7.4%
行政运行	565			595
其他教育管理事务支出	814			878
注：法院支出增长15.7%，主要是新增绩效考核奖金支出。
普通教育	55124			54917	20.0%
学前教育	1350			1055
小学教育	30852			34651
初中教育	13550			14004
高中教育	4272			4515
高等教育				10
其他普通教育支出	5100			682
职业教育	7260			7975	57.4%
职业高中教育	7050			7955
其他职业教育支出	210			20
成人教育	102			105	-17.3%
成人初等教育	102			105
广播电视教育	104			102	17.2%
广播电视学校	104			102
特殊教育	10			25	-62.7%
特殊学校教育	10			25
进修及培训	371			411	28.0%
干部教育	371			411
教育费附加安排的支出	1252			1282	3.4%
城市中小学校舍建设	175			50
城市中小学教学设施	35			35
其他教育费附加安排的支出	1042			1197
其他教育支出	580			508	2.5%
注：1.普通教育增长20.0%，主要是新增债券使用在南大洋小学、城东小学新建项目及第二中学扩建项目； 2.职业教育增长57.4%，主要是新增债券使用在青瓷宝剑技师学院二期建设项目； 3.成人教育下降17.3%，主要是部分成人教育经费从暂存款列支； 4.特殊教育下降62.7%，主要是残疾学生生均公用经费调整到普通教育科目； 5.进修及培训增长28.0%，主要是增加公务员学法用法轮训经费。
（五）科学技术支出	5113			5849	2.5%
科学技术管理事务	310			312	3.7%
行政运行	150			145
其他科学技术管理事务支出	160			167
技术研究与开发	4505			5280	2.8%
应用技术研究与开发	705			1302
产业技术研究与开发	3800			3978
科学技术普及	198			157	-19.5%
机构运行	88			91
科普活动	45			45
其他科学技术普及支出	65			21
其他科学技术支出	100			100	4.5%
其他科学技术支出	100			100
（六）文化体育与传媒支出	8665			7765	2.2%
文化	1953			2166	14.3%
行政运行	407			432
图书馆	214			188
群众文化	214			228
文化创作与保护	31			11
文化市场管理	3			3
其他文化支出	1084			1304
文物	993			748	7.0%
文物保护	257			70
博物馆	380			388
历史名城与古迹	336			245
其他文物支出	20			45
体育	388			376	64.2%
其他体育支出	388			376
注：1.科学技术普及下降19.5%，主要是上年省创建中国科协创新驱动助力工程试点经费一次性因素影响； 2.体育支出增长64.2%，主要是新增丽水市第四届市运会参赛经费。
新闻出版广播影视	1650			967	-42.1%
其他新闻出版广播影视支出	1650			967
其他文化体育与传媒支出	3681			3508	13.1%
宣传文化发展专项支出	942			342
文化产业发展专项支出	850			1292
其他文化体育与传媒支出	1889			1874
（七）社会保障和就业支出	49538			50613	11.3%
人力资源和社会保障管理事务	1350			1173	-8.5%
行政运行	77			51
就业管理事务	170			180
社会保险业务管理事务	842			830
其他人力资源和社会保障管理事务支出	261			112
民政管理事务	775			1290	89.1%
行政运行	371			366
拥军优属	40			48
老龄事务	108			120
民间组织管理	30			30
行政区划和地名管理	26			41
其他民政管理事务支出	200			685
行政事业单位离退休	24326			23850	3942.4%
未归口管理的行政单位离退休	265			264
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10041			9684
机关事业单位职业年金缴费支出	4020			3902
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000			10000
注：1.新闻出版广播影视下降42.1%，主要是中央补助地方广播电视发展专项资金减少； 2.人力资源和社会保障管理事务分别下降8.5%，主要是省人力社保和就业专项资金因素影响； 3.民政管理事务增长89.1%，主要是省民政优抚及社会福利专项资金增加； 4.行政事业单位离退休增长3942.4%，主要是机关事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出科目调整。
就业补助	310			334	2.3%
其他就业补助支出	310			334
抚恤	1820			2188	52.6%
义务兵优待	600			513
其他优抚支出	1220			1675
退役安置	410			416	4.5%
军队移交政府的离退休人员安置	100			102
军队移交政府离退休干部管理机构	10			15
退役士兵管理教育	20			19
其他退役安置支出	280			280
社会福利	415			460	13.0%
儿童福利	105			149
老年福利	87			85
殡葬	223			226
残疾人事业	1538			1949	27.3%
行政运行	140			112
残疾人康复	68			85
残疾人就业和扶贫	50			109
其他残疾人事业支出	1280			1643
自然灾害生活救助	390			447	41.9%
中央自然灾害生活补助	50			197
自然灾害灾后重建补助	300			250
其他自然灾害生活救助支出	40
红十字事业	55			57	7.5%
行政运行	45			43
其他红十字事业支出	10			14
最低生活保障	2639			2422	2.2%
农村最低生活保障金支出	2639			2422
注：1.抚恤增长52.6%，主要是上年部分经费从暂存款列支； 2.残疾人事业增长27.3%，主要是困难残疾人生活补助和重度护理补贴省级补助资金增加； 3.自然灾害生活救助增长41.9%，主要省台风救灾应急补助中央基建投资预算增加；
临时救助	336			230	3.5%
临时救助支出	330			221
流浪乞讨人员救助支出	6			9
特困人员救助供养				350
农村特困人员救助供养支出				350
其他生活救助	210			114	1.2%
其他农村生活救助	210			114
财政对基本养老保险基金的补助	13010			13370	-32.9%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5480			5828
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7530			7542
其他社会保障和就业支出	1954			1963	1.2%
（八）医疗卫生与计划生育支出	39420			39382	11.7%
医疗卫生与计划生育管理事务	898			854	8.7%
行政运行	400			433
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	498			421
公立医院	300			480	63.3%
其他公立医院支出	300			480
基层医疗卫生机构	4218			4514	1.4%
城市社区卫生机构	420			1000
乡镇卫生院	3398			3104
其他基层医疗卫生机构支出	400			410
公共卫生	1138			1358	29.6%
疾病预防控制机构	293			368
卫生监督机构	117			135
妇幼保健机构	291			621
其他专业公共卫生机构	93			77
基本公共卫生服务	60
重大公共卫生专项	79			82
突发公共卫生事件应急处理	30			30
其他公共卫生支出	175			45
注：1.财政对基本养老保险基金的补助下降32.9%，主要是科目调整； 2.公立医院增长63.3%，主要是浙二医院与人民医院合作托管经费有所增加； 3.公共卫生增长29.6%,主要是2017年计生指导站并入妇幼保健所，相关支出改列妇幼保健机构科目。
中医药	265			90	-20.5%
中医（民族医）药专项	130			10
其他中医药支出	135			80
计划生育事务	1110			1014	-13.9%
计划生育机构	30			29
计划生育服务	10
其他计划生育事务支出	1070			985
食品和药品监督管理事务	224			291	44.8%
食品安全事务	100			40
其他食品和药品监督管理事务支出	124			251
行政事业单位医疗	9430			9526	5.9%
行政单位医疗	2015			2007
事业单位医疗	3690			3657
公务员医疗补助	2475			2472
其他行政事业单位医疗支出	1250			1390
财政对基本医疗保险基金的补助	18210			18566	25.8%
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1810			1810
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16400			16756
医疗救助	2354			1710	2.4%
城乡医疗救助	2264			1710
疾病应急救助	90
优抚对象医疗	90			76	2.6%
优抚对象医疗补助	90			76
其他医疗卫生与计划生育支出	1183			903	3.2%
（九）节能环保支出	6601			6580	14.8%
环境保护管理事务	565			562	5.6%
注：1.中医药下降20.5%，主要是上年中医药公共卫生服务中央补助资金一次性因素影响； 2.计划生育事务下降13.9%，主要是2017年计生指导站并入妇幼保健所，相关支出改列妇幼保健机构科目； 3.食品和药品监督管理事务增长44.8%，主要是省转移支付增加。
行政运行		365	369
其他环境保护管理事务支出		200	193
污染防治		50	45			1.2%
其他污染防治支出		50	45
其他节能环保支出		5986	5973			41.6%
（十）城乡社区支出		76600	79047			65.4%
城乡社区管理事务		3099	2929			21.3%
行政运行		1056	1045
城管执法		1100	987
其他城乡社区管理事务支出		943	897
城乡社区公共设施		66206	66022			55.1%
其他城乡社区公共设施支出		66206	66022
城乡社区环境卫生		2795	2799			105.2%
城乡社区环境卫生		2795	2799
其他城乡社区支出		4500	7297			83.1%
（十一）农林水支出		73646	75411			10.1%
农业		12961	15710			81.1%
行政运行		701	796
事业运行		963	975
科技转化与推广服务		180	150
病虫害控制		10	9
农产品质量安全		10	10
执法监管		5	5
防灾救灾		232	50
农业生产支持补贴		200	270
农业组织化与产业化经营		116	112
注：1.城乡社区管理事务增长21.3%，主要是综合行政执法局成立后人员及运行经费有所增加； 2.城乡社区公共设施增长55.1%，主要是新增债券使用在小城镇环境综合整治、东茶路市政工程、环城南路工程、黄灌防洪堤景观工程、剑池路排污管网综合改造工程等项目。 3.城乡社区环境卫生增长105.2%，主要是环卫经费及城市园林绿化养护经费有所增加； 4.其他城乡社区支出增长83.1%，主要是省转移支付增加； 5.农业增长81.1%，主要是省转移支付增加。
农产品加工与促销	20
农业资源保护修复与利用	520
成品油价格改革对渔业的补贴	70
其他农业支出	9934			13333
林业	14363			20126	79.5%
行政运行	529			656
林业事业机构	3313			3242
森林培育	293
森林生态效益补偿	4300			9056
林业自然保护区	450			362
林业执法与监督	645			477
林业贷款贴息	98			6
林业防灾减灾	220			110
其他林业支出	4515			6217
水利	12369			9041	-25.5%
行政运行	794			797
水利行业业务管理	950			30
水利工程建设	3300			329
水质监测	55			50
水文测报	100			91
防汛	645			340
农田水利	3480			2940
江河湖库水系综合整治				850
水利建设移民支出	1591			1591
农村人畜饮水	200			200
其他水利支出	1254			1823
扶贫	10431			9050	1.3%
行政运行	299			317
注：1.林业增长79.5%，主要是省转移支付增加； 2.水利下降25.5%,主要是省转移支付减少。
农村基础设施建设	3040			3040
社会发展	90
扶贫贷款奖补和贴息	15
其他扶贫支出	6987			5693
农业综合开发	4665			4146	3.6%
机构运行	65			61
其他农业综合开发支出	4600			4085
农村综合改革	16296			16146	14.2%
对村级一事一议的补助	5690			5275
对村民委员会和村党支部的补助	4913			5131
其他农村综合改革支出	5693			5740
普惠金融发展支出	30			112	348.0%
农业保险保费补贴	30			112
其他农林水事务支出	2531			1080	-51.6%
其他农林水事务支出	2531			1080
（十二）交通运输支出	20522			11299	-58.1%
公路水路运输	13712			8697	-45.1%
行政运行	336			314
公路建设	505			80
公路养护	300
公路和运输安全	20			20
公路运输管理	58			50
取消政府还贷二级公路收费专项支出	35
其他公路水路运输支出	12458			8233
成品油价格改革对交通运输的补贴	405			191	-49.3%
对城市公交的补贴	65			191
对农村道路客运的补贴	300
对出租车的补贴	30
成品油价格改革补贴其他支出	10
注：1.普惠金融发展支出增长348.0%，主要是省转移支付增加； 2. 2.其他农林水事务支出、公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴分别下降 3. 51.6%、45.1%、49.3%，主要是省转移支付减少。
邮政业支出	50			93	12.2%
其他邮政业支出	50			93
车辆购置税支出	6355			2318	-78.3%
车辆购置税其他支出	6355			2318
（十三）资源勘探信息等支出	1941			2262	25.6%
工业和信息产业监管	746			942	51.0%
行政运行				7
工业和信息产业支持	540			729
其他工业和信息产业监管支出	206			206
安全生产监管	455			526	23.8%
行政运行	272			281
其他安全生产监管支出	183			245
国有资产监管	40			45	9.8%
其他国有资产监管支出	40			45
支持中小企业发展和管理支出	700			749	5.3%
其他支持中小企业发展和管理支出	700			749
（十四）商业服务业等支出	4150			3153	-31.7%
商业流通事务	1668			760	-35.0%
行政运行	169			201
其他商业流通事务支出	1499			559
旅游业管理与服务支出	1182			1006	2.3%
旅游宣传	115			76
其他旅游业管理与服务支出	1067			930
涉外发展服务支出	785			652	1.9%
其他商业服务业等支出	515			735	1.2%
服务业基础设施建设	500			720
其他商业服务业等支出	15			15
注：1.车辆购置税支出下降78.3%,主要是省转移支付(车辆购置税返还)减少； 2.工业和信息产业监管增长51.0%，主要是省工业与信息化发展财政专项资金因素影响； 3.安全生产监管增长23.8%，主要是新增功能区安全监管执法专业设备建设中央基建投资预算。 4.商业流通事务下降35.0%，主要是上年省发展与改革专项资金一次性因素影响；
（十五）金融支出	988			639	-9.5%
金融部门行政支出	23			32	3.2%
事业运行	23			32
金融发展支出	965			607	-10.1%
其他金融发展支出	965			607
（十六）国土海洋气象等支出	1611			1651	19.1%
国土资源事务	1414			1454	21.6%
行政运行	960			995
国土整治
地质灾害防治	30			5
其他国土资源事务支出	424			454
气象事务	197			197	12.6%
气象服务	53			53
其他气象事务支出	144			144
（十七）住房保障支出	3375			4978	29.1%
保障性安居工程支出	2825			4456	32.2%
棚户区改造	1194			2880
农村危房改造	153			121
公共租赁住房	270
保障性住房租金补贴	23			261
其他保障性安居工程支出	1185			1194
城乡社区住宅	550			522	7.6%
其他城乡社区住宅支出	550			522
注：1.金融发展支出下降10.1%，主要是部分金融业政策兑现资金未使用； 2.保障性安居工程支出增长32.2%，主要是省转移支付增加。
（十八）粮油物资储备支出	1238			1117	4.4%
粮油事务	1238			1085	1.4%
其他粮油事务支出	1238			1085
粮油储备				32
储备粮（油）库建设				32
（十九）年初预留	5000
（二十）债务付息支出	7512			6209	46.4%
地方政府一般债务付息支出	7512			6209	46.4%
地方政府一般债券付息支出	7512			6209
（二十一）债务发行费用支出	100			88	-22.8%
地方政府一般债务发行费用支出	100			88
（二十二）预备费	3500
二、转移性支出	18413			19401	7.7%
（一）上解支出	18413			19401
支出合计	441413			432972	14.5%
注：1.地方政府一般债务付息支出增长46.4%，主要债券利息支出有所增长； 2.地方政府一般债务发行费用支出下降22.8%,主要是上年置换债券发行费用因素影响。

龙泉市2018年一般公共预算收入（草案）（表三）

单位:万元

项目	2017年调整后执行数	2018年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算收入	85032	90985	7.0%
（一）税收收入	70611	77315	9.5%
增值税（地方部分)	12754	15177	19.0%
改征增值税	12727	14193	11.5%
企业所得税（地方部分）	7833	7732	-1.3%
个人所得税（地方部分）	3995	4216	5.5%
资源税	653	653	持平
城市维护建设税	4011	4600	14.7%
房产税	3010	3180	5.6%
印花税	807	790	-2.1%
城镇土地使用税	2190	3020	37.9%
土地增值税	8047	6024	-25.1%
车船税	1199	1310	9.3%
环境保护税		100
契税及耕占税	13385	16320	21.9%
（二）非税收入	14421	13670	-5.2%
专项收入	5768	5970	3.5%
其中：教育费附加收入	1579	1600	1.3%
其他专项收入	4189	4370	4.3%
行政事业性收费收入	1307	1200	-8.2%
罚没收入	3187	2100	-34.1%
国有企业计划亏损补贴	-225	-225	持平
政府住房基金收入	1536	1200	-21.9%
其他收入	2848	3425	20.3%
二、转移性收入	267940	299093
（一）税收返还收入	12032	12032
（二）省市转移支付收入	200448	213868
（三）调入预算稳定调节基金	8191	5000
（四）使用结转资金	23178	25193
（五）调入资金	24091	43000
收入合计	352972	390078
注：1.调减2017年新增债券收入8亿元，2017年调整后执行数为35.3亿元； 2.企业所得税、印花税、土地增值税分别下降1.3%，2.1%、25.1%，主要是2017年一次性入库因素影响。

龙泉市2018年一般公共预算支出(草案)（表四）

单位：万元

项目	2017年调整后执行数	2018年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、一般公共预算支出	333571	368000	10.3%
（一）一般公共服务	32538	33841	4.0%
人大事务	1095	821	-25.0%
行政运行	546	586
人大会议	65	60
代表工作	35	35
其他人大事务支出	449	140
政协事务	557	580	4.1%
行政运行	325	334
政协会议	60	60
委员视察	30	40
其他政协事务支出	142	146
政府办公厅(室)及相关机构事务	12856	13426	4.4%
行政运行	8661	8824
机关服务	2321	2091
政务公开审批	380	374
法制建设	5	5
信访事务	248	296
事业运行	303	307
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	938	1529
发展与改革事务	719	733	1.9%
行政运行	615	616
一般行政管理事务	63	73
物价管理	13	14
其他发展与改革事务支出	28	30
注：1.调减2017年新增地方政府一般债券8.0亿元，2017年调整后执行数为33.36亿元； 2.人大事务下降25.0%，主要是上年人大代表换届选举误工经费一次性因素影响。
统计信息事务	686	659	-3.9%
行政运行	247	266
一般行政管理事务	31	31
专项统计业务	319	273
统计抽样调查	67	67
其他统计信息事务支出	22	22
财政事务	1614	1647	2.0%
行政运行	805	850
事业运行	366	391
其他财政事务支出	443	406
税收事务	3263	3390	3.9%
行政运行	1551	1675
代扣代收代征税款手续费	230	230
其他税收事务支出	1482	1485
审计事务	461	495	7.4%
行政运行	332	370
审计业务	129	125
人力资源事务	1232	1261	2.4%
行政运行	655	667
政府特殊津贴	404	410
其他人力资源事务支出	173	184
纪检监察事务	684	856	25.1%
行政运行	473	655
其他纪检监察事务支出	211	201
商贸事务	1750	2021	15.5%
行政运行	453	432
招商引资	917	1384
其他商贸事务支出	380	205
注：1.统计信息事务下降3.9%，主要是统计普查经费略有减少； 2.纪检监察事务增长25.1%，主要是人员经费有所增加。
工商行政管理事务	2224	2346	5.5%
行政运行	1837	1859
工商行政管理专项	142	142
其他工商行政管理事务支出	245	345
质量技术监督与检验检疫事务	210	221	5.2%
事业运行	100	111
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	110	110
民族事务	370	370	持平
民族工作专项	370	370
宗教事务	40	37	-7.5%
其他宗教事务支出	40	37
港澳台侨事务	66	68	3.0%
其他港澳台侨事务支出	66	68
档案事务	282	292	3.5%
行政运行	202	212
档案馆	16	16
其他档案事务支出	64	64
民主党派及工商联事务	210	217	3.3%
行政运行	100	95
其他民主党派及工商联事务支出	110	122
群众团体事务	632	640	1.3%
行政运行	423	431
其他群众团体事务支出	209	209
党委办公厅（室）及相关机构事务	1530	1598	4.4%
行政运行	1153	1201
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	377	397
组织事务	660	699	5.9%
行政运行	321	398
其他组织事务支出	339	301
宣传事务	571	598	4.7%
行政运行	392	417
其他宣传事务支出	179	181
统战事务	290	304	4.8%
行政运行	192	206
一般行政管理事务	46	46
其他统战事务支出	52	52
其他共产党事务支出	536	562	4.9%
行政运行	377	388
一般行政管理事务	17	25
其他共产党事务支出	142	149
（二）国防支出	846	579	-31.6%
（三）公共安全支出	17346	18146	4.6%
武装警察	526	537	2.1%
消防	432	468
其他武装警察支出	94	69
公安	11464	12162	6.1%
行政运行	5137	5468
治安管理	583	585
禁毒管理	60	30
道路交通管理	2640	2914
拘押收教场所管理	130	130
信息化建设	213	729
其他公安支出	2701	2306
检察	1478	1481	0.2%
行政运行	964	1005
查办和预防职务犯罪	118	108
注：国防支出下降31.6%，主要是上年“四队”兼备应急力量建设经费及丽水国防动员信息化建设经费分摊以及省人防工程专项补助资金一次性因素影响。
公诉和审判监督	10	10
其他检察支出	386	358
法院	2792	2873	2.9%
行政运行	1559	1635
案件审判	151	151
案件执行	148	148
“两庭”建设	190	190
其他法院支出	744	749
司法	1078	1093	1.4%
行政运行	618	620
基层司法业务	94	94
普法宣传	41	42
法律援助	53	53
社区矫正	46	46
其他司法支出	226	238
（四）教育支出	50798	54463	7.2%
教育管理事务	1473	1594	8.2%
行政运行	595	655
其他教育管理事务支出	878	939
普通教育	40917	43956	7.4%
学前教育	1055	1439
小学教育	23651	24766
初中教育	11004	12058
高中教育	4515	4984
高等教育	10	21
其他普通教育支出	682	688
职业教育	5975	6287	5.2%
职业高中教育	5955	5827
其他职业教育支出	20	460
成人教育	105	134	27.6%
成人初等教育	105	134
广播电视教育	102	107	4.9%
广播电视学校	102	107
特殊教育	25	63	152.0%
特殊学校教育	25	63
进修及培训	411	451	9.7%
干部教育	411	451
教育费附加安排的支出	1282	1300	1.4%
城市中小学教学设施	50	50
中等职业学校教学设施	35	35
其他教育费附加安排的支出	1197	1215
其他教育支出	508	571	12.4%
（五）科学技术支出	5849	6027	3.0%
科学技术管理事务	312	331	持平
行政运行	145	159
其他科学技术管理事务支出	167	172
技术研究与开发	5280	5428	2.8%
应用技术研究与开发	1302	1078
产业技术研究与开发	3978	4350
科学技术普及	157	168	7.0%
机构运行	91	102
科普活动	45	45
其他科学技术普及支出	21	21
其他科学技术支出	100	100
其他科学技术支出	100	100
注：1.成人教育增长27.6%，主要是上年成人教育经费从暂存款列支； 2.特殊教育增长152.0%，主要是2018年培智特殊教育学校单独核算。
（六）文化体育与传媒支出	7765	7979	2.8%
文化	2166	2223	2.6%
行政运行	432	458
图书馆	188	219
群众文化	228	255
文化创作与保护	11	123
文化市场管理	3	3
其他文化支出	1304	1165
文物	748	898	20.1%
文物保护	70	247
博物馆	388	416
历史名城与古迹	245	190
其他文物支出	45	45
体育	376	259	-31.1%
其他体育支出	376	259
新闻出版广播影视	967	975	0.8%
其他新闻出版广播影视支出	967	975
其他文化体育与传媒支出	3508	3624	3.3%
宣传文化发展专项支出	342	352
文化产业发展专项支出	1292	1250
其他文化体育与传媒支出	1874	2022
（七）社会保障和就业支出	50613	53483	5.7%
人力资源和社会保障管理事务	1173	1260	7.4%
行政运行	51	57
就业管理事务	180	176
社会保险业务管理事务	830	915
其他人力资源和社会保障管理事务支出	112	112
注：1.文物增长20.1%,主要是预计省转移支付增加； 2.体育下降31.1%，主要是上年组队参加丽水市运会经费一次性因素影响。
民政管理事务	1290	1268	-1.7%
行政运行	366	341
拥军优属	48	48
老龄事务	120	123
民间组织管理	30	30
行政区划和地名管理	41	41
其他民政管理事务支出	685	685
行政事业单位离退休	23850	25031	5.0%
未归口管理的行政单位离退休	264	242
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9684	10563
机关事业单位职业年金缴费支出	3902	4226
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000	10000
就业补助	334	334	持平
其他就业补助支出	334	334
抚恤	2188	2234	2.1%
优抚事业单位支出	5	5
义务兵优待	508	532
其他优抚支出	1675	1697
退役安置	416	418	0.5%
军队移交政府的离退休人员安置	102	116
军队移交政府离退休干部管理机构	15	10
退役士兵管理教育	19	12
其他退役安置支出	280	280
社会福利	460	460	持平
儿童福利	149	290
老年福利	85
殡葬	226	170
注：民政管理事务下降1.7%，主要是民政局在职人数有所减少。
残疾人事业	1949	2338	20.0%
行政运行	112	105
残疾人康复	85	164
残疾人就业和扶贫	109	126
残疾人生活和护理补贴		768
其他残疾人事业支出	1643	1175
自然灾害生活救助	447	467	4.5%
中央自然灾害生活补助	197	197
自然灾害灾后重建补助	250	270
红十字事业	57	57	持平
行政运行	43	48
其他红十字事业支出	14	9
最低生活保障	2422	3221	33.0%
城市最低生活保障金支出	220	220
农村最低生活保障金支出	2202	3001
临时救助	230	240	4.3%
临时救助支出	221	231
流浪乞讨人员救助支出	9	9
特困人员救助供养	350
农村特困人员救助供养支出	350
其他生活救助	114	125	9.6%
其他农村生活救助	114	125
财政对基本养老保险基金的补助	13370	14058	5.1%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5828	6460
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7542	7598
其他社会保障和就业支出	1963	1972	0.5%
注：1.残疾人事业增长20.0%，主要是残疾康复经费、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴增长； 2.最低生活保障增长33.0%，主要是最低生活保障标准提高。
（八）医疗卫生与计划生育支出	39382	43836	11.3%
医疗卫生与计划生育管理事务	854	876	2.6%
行政运行	433	446
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	421	430
公立医院	480	840	75.0%
其他公立医院支出	480	840
基层医疗卫生机构	4514	5200	15.2%
城市社区卫生机构	1000	1699
乡镇卫生院	3104	3301
其他基层医疗卫生机构支出	410	200
公共卫生	1358	1371	1.0%
疾病预防控制机构	368	416
卫生监督机构	135	120
妇幼保健机构	621	574
其他专业公共卫生机构	77	95
重大公共卫生专项	82	46
突发公共卫生事件应急处理	30	30
其他公共卫生支出	45	90
中医药	90	110	22.2%
中医（民族医）药专项	10	10
其他中医药支出	80	100
计划生育事务	1014	1017	0.3%
计划生育机构	29	18
其他计划生育事务支出	985	999
食品和药品监督管理事务	291	299	2.7%
食品安全事务	40	40
注：公立医院增长75.0%，主要是加大对公立医院支持力度。
其他食品和药品监督管理事务支出	251	259
行政事业单位医疗	9526	9864	3.5%
行政单位医疗	2007	1145
事业单位医疗	3657	2133
公务员医疗补助	2472	5986
其他行政事业单位医疗支出	1390	600
财政对基本医疗保险基金的补助	18566	21479	15.7%
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1810	2566
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16756	18913
医疗救助	1710	1800	5.3%
城乡医疗救助	1710	1800
优抚对象医疗	76	76	持平
优抚对象医疗补助	76	76
其他医疗卫生与计划生育支出	903	904	0.1%
（九）节能环保支出	1580	1682	6.5%
环境保护管理事务	562	662	17.8%
行政运行	369	379
其他环境保护管理事务支出	193	283
污染防治	45	45	持平
其他污染防治支出	45	45
其他节能环保支出	973	975	0.2%
（十）城乡社区支出	20047	20499	2.3%
城乡社区管理事务	2929	3011	2.8%
行政运行	1045	1100
城管执法	987	1004
其他城乡社区管理事务支出	897	907
注：环境保护管理事务增长17.8%，主要是环保局新增实验室监测仪器等购置经费及清新空气 (负氧离子)监测网络城市站建设经费。
城乡社区公共设施	7022	7294	3.9%
其他城乡社区公共设施支出	7022	7294
城乡社区环境卫生	2799	2885	3.1%
城乡社区环境卫生	2799	2885
其他城乡社区支出	7297	7309	0.2%
（十一）农林水支出	75411	78116	3.6%
农业	15710	15873	1.0%
行政运行	796	840
事业运行	975	981
科技转化与推广服务	150	171
病虫害控制	9	9
农产品质量安全	10	10
执法监管	5	5
防灾救灾	50	50
农业生产支持补贴	270	270
农业组织化与产业化经营	112	3
农业资源保护修复与利用		84
成品油价格改革对渔业的补贴		71
其他农业支出	13333	13379
林业	20126	20954	4.1%
行政运行	656	679
林业事业机构	3242	3472
森林培育		276
森林生态效益补偿	9056	9056
林业自然保护区	362	326
林业执法与监督	477	472
林业贷款贴息	6
林业防灾减灾	110	110
其他林业支出	6217	6563
水利	9041	9983	10.4%
行政运行	797	852
水利行业业务管理	30	30
水利工程建设	329	580
水质监测	50	50
水文测报	91	92
防汛	340	50
农田水利	2940	770
江河湖库水系综合整治	850	850
水利建设移民支出	1591	1591
农村人畜饮水	200	500
其他水利支出	1823	4618
扶贫	9050	9303	2.8%
行政运行	317	315
农村基础设施建设	3040	3058
其他扶贫支出	5693	5930
农业综合开发	4146	4320	4.2%
机构运行	61	65
其他农业综合开发支出	4085	4255
农村综合改革	16146	16317	1.1%
对村级一事一议的补助	5275	5246
对村民委员会和村党支部的补助	5131	5229
其他农村综合改革支出	5740	5842
普惠金融发展支出	112	240	114.3%
农业保险保费补贴	112	180
其他普惠金融发展支出		60
其他农林水事务支出	1080	1126	4.3%
其他农林水事务支出	1080	1126
注：普惠金融发展支出增长114.3%，主要是预计省转移支付增加。
（十二）交通运输支出	11299	11754	4.0%
公路水路运输	8697	8837	1.6%
行政运行	314	288
公路建设	80	80
公路和运输安全	20	20
公路运输管理	50	50
其他公路水路运输支出	8233	8399
成品油价格改革对交通运输的补贴	191	334	74.9%
对城市公交的补贴	191	182
对农村道路客运的补贴		92
对出租车的补贴		60
邮政业支出	93	93	持平
其他邮政业支出	93	93
车辆购置税支出	2318	2490	7.4%
车辆购置税其他支出	2318	2490
（十三）资源勘探信息等支出	2262	2288	1.1%
工业和信息产业监管	942	951	1.0%
行政运行	7	7
工业和信息产业支持	729	720
其他工业和信息产业监管支出	206	224
安全生产监管	526	540	2.7%
行政运行	281	301
其他安全生产监管支出	245	239
国有资产监管	45	48	6.7%
其他国有资产监管支出	45	48
支持中小企业发展和管理支出	749	749	持平
其他支持中小企业发展和管理支出	749	749
注：成品油价格改革对交通运输的补贴增长74.9%，主要是预计省转移支付增加。
（十四）商业服务业等支出	3153	3209	1.8%
商业流通事务	760	1061	39.6%
行政运行	201	205
其他商业流通事务支出	559	856
旅游业管理与服务支出	1006	1270	26.2%
旅游宣传	76	70
其他旅游业管理与服务支出	930	1200
涉外发展服务支出	652	863	32.4%
其他涉外发展服务支出	652	863
其他商业服务业等支出	735	15	-98.0%
服务业基础设施建设	735	15
（十五）金融支出	639	797	24.7%
金融部门行政支出	32	32	持平
事业运行	32	32
金融发展支出	607	765	26.0%
其他金融发展支出	607	765
（十六）国土海洋气象等支出	1651	1753	6.2%
国土资源事务	1454	1550	6.6%
行政运行	995	1046
其他国土资源事务支出	454	504
气象事务	197	203	3.0%
气象服务	53	50
其他气象事务支出	144	153
注：1.商业流通事务增长39.6%，主要是上年部分服务业发展专项、电子商务集聚发展专项资金未使用； 2.旅游业管理与服务支出增长26.2%，主要是上年部分旅游发展专项资金未使用； 3.涉外发展服务支出增长32.4%，主要是预计省转移支付增加； 4.其他商业服务业等支出下降98.0%，主要是上年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算一次性因素影响； 5.金融发展支出增长26.0%，主要是上年部分金融业政策兑现资金未使用。
（十七）住房保障支出	4978	5113	2.7%
保障性安居工程支出	4456	4583	2.9%
棚户区改造	2880	3080
农村危房改造	121	260
保障性住房租金补贴	261	53
其他保障性安居工程支出	1194	1190
城乡社区住宅	522	530	1.5%
其他城乡社区住宅支出	522	530
（十八）粮油物资储备支出	1117	1135	1.6%
粮油事务	1085	1135	4.6%
其他粮油事务支出	1085	1135	4.6%
粮油储备	32
储备粮（油）库建设	32
（十九）年初预留		10000
（二十）债务付息支出	6209	9250	49.0%
地方政府一般债务付息支出	6209	9250
地方政府一般债券付息支出	6209	9250
（二十一）债务发行费用支出	88	50	-43.2%
地方政府一般债务发行费用支出	88	50
（二十二）预备费		4000
二、转移性支出	19401	22078
（一）上解支出	19401	22078
支出合计	352972	390078
注：1.债务付息支出增长49.0%，主要是预计新增债券增加,相应增加付息支出； 2.债务发行费用支出下降43.2%，主要是预计一般债券发行减少，专项债券增加,相应一般债券发行费用减少。

龙泉市2017年政府性基金预算收入执行情况（表五）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、本级收入	150000	165160	110.1%	73.8%
（一）国有土地使用权出让金收入	95000	56250	59.2%	-5.2%
（二）国有土地收益基金收入	5000	2934	58.7%	-4.9%
（三）农业土地开发资金收入	110	149	135.5%	44.7%
（四）彩票公益金收入	500	380	76.0%	-23.7%
（五）城市基础设施配套费收入	1600	2672	167.0%	63.7%
（六）污水处理费收入	750	993	132.4%	59.9%
（七）其他政府性基金收入	46740	101484	217.1%	243.8%
（八）新型墙体材料专项基金收入	80	205	256.3%	184.7%
（九）城市公用事业附加收入	220	93	42.3%	-56.9%
二、转移性收入	31309	32664
（一）省转移支付收入	8000	9355
（二）地方政府专项债券收入	15000	15000
（三）上年结转	8309	8309
收入合计	181309	197824

龙泉市2017年政府性基金预算支出执行情况（表六）

单位：万元

项目	2017年调整预算数	2017年执行数	比上年 +、-％
一、本级支出	153000	165383	70.0%
（一）文化体育与传媒支出		3
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		3
资助城市影院		3
（二）社会保障和就业支出	3175	1422	5.2%
大中型移民后期扶持基金支出	2905	1119	1.2%
基础设施建设和经济发展	2277	1086
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	628	33
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出	270	303	7.3%
基础设施建设和经济发展	270	303
（三）城乡社区支出	117709	74627	16.7%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109780	68451	15.6%
征地和拆迁补偿支出	25000	21390
土地开发支出	33210	18477
城市建设支出	20000	8288
农村基础设施建设支出	5000	2836
补助被征地农民支出	15000	7374
廉租住房支出	1370	1174
土地出让业务支出	200	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	8812
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	5000	3721	86.1%
其他国有土地收益基金支出	5000	3721
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	359	450	80.7%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1600	1274	2.5%
城市环境卫生	800	942
其他城市基础设施配套费安排的支出	800	332
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	750	588	1.2%
其他污水处理费安排的支出	750	588
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	220	143
城市公共设施安排的支出	95	93
其他城市公用事业附加	125	50
（四）农林水支出	440	330	-24.1%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	440	330	-24.1%
基础设施建设和经济发展	340	230
其他大中型水库库区基金支出	100	100
（五）资源勘探电力信息等事务	25	29	61.1%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	25	29	61.1%
技改贴息和补助	20	24
其他新型墙体材料专项基金支出	5	5
（六）其他政府性基金支出	28651	86174	201.8%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1757	1553	0.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	1221	934
用于体育事业的彩票公益金支出	369	331
用于教育事业的彩票公益金支出	29	17
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138	271
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26894	84621	215.6%
（七）债务付息支出	2980	2781	153.0%
地方政府专项债务付息支出	2980	2781	153.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2980	2781
（八）债务发行费用支出	20	17	2.5%
地方政府专项债务发行费用支出	20	17	2.5%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20	17
二、转移性支出	28309	32441
（一）调出资金	20000	24091
（二）结转下年支出	8309	8350
支出合计	181309	197824
注：1.2017年本级支出年初预算为13.8亿元，根据第十六届人民代表大会常务委员会批准的《2017年度财政预算调整方案》，增加新增专项债券1.5亿元，调整后本级支出预算数为 15.3亿元； 2.国有土地收益基金及对应专项债务收入支出增长86.1%,主要是动用历年结余用于土地收购储备支出； 3.农业土地开发资金及对应专项债务收入支出增长80.7%，主要是动用历年结余用于农业土地开发支出； 4.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出下降24.1%,主要是2017年省水库移民后期扶持资金部分改列暂存款支出； 5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增长215.6%,主要是2017年土地指标调剂收入增幅较大,按照“以收定支”原则，支出相应增加； 6.债务付息支出增长153.0%,主要是新增专项债券，相应增加付息支出。

龙泉市2018年政府性基金收入预算（草案）（表七）

单位：万元

项目	2017年调整后执行数	2018年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、本级收入	165160	179050	8.4%
（一）国有土地使用权出让金收入	56250	143600	155.3%
（二）国有土地收益基金收入	2934	7400	152.2%
（三）农业土地开发资金收入	149	170	14.1%
（四）彩票公益金收入	380	380	持平
（五）城市基础设施配套费收入	2672	2500	-6.4%
（六）污水处理费收入	993	1000	0.7%
（七）其他政府性基金收入	101484	24000	-76.4%
（八）新型墙体材料专项基金收入	205
（九）城市公用事业附加收入	93
二、转移性收入	17664	8000
（一）省转移支付收入	9355	8000
（二）上年结转	8309
收入合计	182824	187050
注：1.2017年调整后执行数剔除新增专项债券收入1.5亿元影响因素； 2.根据财政部规定，自2017年4月起，取消新型墙体材料专项基金、城市公用事业附加基金； 3.据国土部门预计，2018年国有土地使用权出让金收入增幅较大，土地指标调剂收入将大幅减少。

龙泉市2018年政府性基金支出预算(草案)（表八）

单位：万元

项目	2017年调整后执行数	2018年预算数	预算比调整后执行数+、-％
一、本级收入	150383	144050	-4.2%
（一）文化体育与传媒支出	3	3	持平
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3	持平
资助城市影院	3	3
（二）社会保障和就业支出	1422	1500	5.5%
大中型移民后期扶持基金支出	1119	1197	7.0%
基础设施建设和经济发展	1086	1150
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	33	47
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出	303	303	持平
基础设施建设和经济发展	303	303
（三）城乡社区支出	59627	133053	123.1%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	53451	122853	129.8%
征地和拆迁补偿支出	11390	40000
土地开发支出	13477	25000
城市建设支出	8288	31288
农村基础设施建设支出	2836	5000
补助被征地农民支出	7374	10500
廉租住房支出	1174	2000
土地出让业务支出	100	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8812	8965
国有土地收益基金及对应专项债务收入支出	3721	7400	98.9%
其他国有土地收益基金支出	3721	7400
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	450	200	-55.6%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1274	2000	57.0%
城市环境卫生	942	1200
其他城市基础设施配套费安排的支出	332	800
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	588	600	2.0%
其他污水处理费安排的支出	588	600
（四）农林水支出	330	330	持平
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	330	330	持平
基础设施建设和经济发展	230	230
其他大中型水库库区基金支出	100	100
（五）其他政府性基金支出	86174	5664	-93.4%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1553	1664	7.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	934	1034
用于体育事业的彩票公益金支出	331	330
用于教育事业的彩票公益金支出	17	20
用于残疾人事业的彩票公益金支出	271	280
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84621	4000	-95.3%
（六）债务付息支出	2781	3400	22.3%
地方政府专项债务付息支出	2781	3400	22.3%
土地储备专项债券付息支出	2781	3400
（七）债务发行费用支出	17	100	488.2%
地方政府专项债务发行费用支出	17	100
二、转移性支出	32441	43000
（一）调出资金	24091	43000
（二）结转下年支出	8350
支出合计	182824	187050
注：1.2017年调整后执行数剔除新增专项债券收入1.5亿元影响因素； 2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入支出分别增长129.8%、98.9%，主要是按“以收定支”原则，支出随收入相应增加； 3.农业土地开发资金及对应专项债务收入支出下降55.6%，主要是上年动用历年结余，本年已无结余； 4.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增长57.0%，主要是动用历年结余用于城市基础设施建设； 5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降95.3%，主要是按“以收定支” 原则,支出随土地指标调剂收入相应减少； 6.债务发行费用支出增长488.2%，主要是预计专项债券发行增加，相应增加发行费用。

龙泉市2017年国有资本经营预算收入执行情况（表九）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、利润收入	115	126	109.6%	10.5%
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	115	126	109.6%	10.5%
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	115	126	109.6%	10.5%

龙泉市2017年国有资本经营预算支出执行情况（表十）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
资本性支出
五、其他国有资本经营预算支出	115	126	109.6%	10.5%
支出合计	115	126	109.6%	10.5%

龙泉市2018年国有资本经营收入预算（草案）（表十一）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数+、-%
一、利润收入	126	53	-57.9%
电力企业利润收入
钢铁企业利润收入
运输企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
贸易企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	126	53	-57.9%
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营收入
收入合计	126	53	-57.9%
注：国有资本经营收入预算下降57.9%，主要是2017年受降水量及经营效益影响，水电总站及长运公司利润下降（国有企业在2018年上缴2017年的利润）。

龙泉市2018年国有资本经营支出预算（草案）（表十二）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数+、-%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
二、国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
三、国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
四、金融国有资本经营预算支出
资本性支出
五、其他国有资本经营预算支出	126	53	-57.9%
支出合计	126	53	-57.9%

龙泉市2017年社会保险基金预算收入执行情况（表十三）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	119914	146568	122.2%	19.7%
其中：保险费收入	70330	90143	128.2%	11.7%
财政补贴收入	47424	51755	109.1%	39.9%
其他社会保险基金收入	1318	1710	129.7%	3.6%
一、基本养老保险基金收入	41005	61770	150.6%	46.1%
其中：保险费收入	28560	42679	149.4%	30.9%
财政补贴收入	11100	15347	138.3%	136.1%
其他基本养老保险基金收入	545	853	156.5%	1.2%
二、机关事业单位养老保险基金收入	26635	27224	102.2%	-21.1%
其中：保险费收入	16625	17187	103.4%	-33.9%
财政补贴收入	10000	10000	100.0%	18.1%
其他基本养老保险基金收入	10	36	360.0%	157.1%
三、失业保险基金收入	1687	1335	79.1%	-23.6%
其中：保险费收入	1503	1233	82.0%	-22.2%
其他失业保险基金收入	182	97	53.3%	-6.1%
四、基本医疗保险基金收入	16192	16669	102.9%	7.0%
其中：保险费收入	13972	14593	104.4%	10.0%
财政补贴收入	1980	1810	91.4%	-8.5%
其他基本医疗保险基金收入	200	206	103.0%	0.7%
五、工伤保险基金收入	1603	1657	103.4%	0.2%
其中：保险费收入	1550	1629	105.1%	1.6%
其他工伤保险基金收入	53	27	50.9%	0.4%
六、生育保险基金收入	473	806	170.4%	67.9%
其中：保险费收入	466	497	106.7%	7.3%
财政补贴收入		300
其他生育保险基金收入	7	8	114.3%	0.1%
七、居民社会养老保险基金收入	8331	8432	101.2%	1.0%
其中：保险费收入	604	675	111.8%	76.7%
财政补贴收入	7530	7542	100.2%	3.8%
其他居民社会养老保险基金收入	197	214	108.6%	0.6%
八、居民基本医疗保险基金收入	23988	28675	119.5%	20.1%
其中：保险费收入	7050	11650	165.2%	48.2%
财政补贴收入	16814	16756	99.7%	31.1%
其他居民基本医疗保险基金收入	124	269	216.9%	1.9%
注：1.基本养老保险基金收入中财政补贴收入增长136.1%，主要是对历年被征地农民转保财政配套资金余额部分在2017年全部到位，且被征地农民转保人数较多； 2.机关事业单位养老保险基金收入下降21.1%，主要是2016年机关事业单位基本养老保险基金清算因素； 3.失业保险基金收入下降23.6%，主要是保费费率下调。

龙泉市2017年社会保险基金预算支出执行情况（表十四）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	146781	137924	94.0%	-3.6%
其中：社会保险待遇支出	138944	131558	94.7%	-5.1%
一、基本养老保险基金支出	69936	69825	99.8%	-0.7%
其中：基本养老金支出	67640	67046	99.1%	-1.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	27176	25891	95.3%	-21.1%
其中：基本养老金支出	27176	25891	95.3%	-21.1%
三、失业保险基金支出	737	753	102.2%	23.4%
其中：失业保险金支出	218	186	85.3%	-9.7%
四、基本医疗保险基金支出	14600	13151	90.1%	9.2%
其中：基本医疗保险待遇支出	13832	12913	93.4%	8.8%
五、工伤保险基金支出	1342	1405	104.7%	18.9%
其中：工伤保险待遇支出	1303	1370	105.1%	18.9%
六、生育保险基金支出	285	900	315.8%	142.6%
其中：生育保险待遇支出	285	900	315.8%	142.6%
七、居民社会养老保险基金支出	8051	7289	90.5%	13.7%
其中：基本养老金支出	6296	5520	87.7%	-9.5%
八、居民基本医疗保险基金支出	24654	18710	75.9%	-3.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	22194	17732	79.9%	-1.1%
注：1.基本养老保险基金支出下降0.7%，主要是上年被征地转保人员的一次性补发因素影响； 2.机关事业单位基本养老保险基金支出下降21.1%，主要是上年清算支出提高基数； 3.生育保险基金支出增长142.6%，主要是“二孩”政策放开，支出大幅增加； 4.居民医疗保险基金支出下降3.5%，主要是强化总额控费政策执行，支出有所减少。

龙泉市2017年社会保险基金预算结余（表十五）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数
龙泉市社会保险基金本年收支结余	-26867	8644
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-28931	-8055
二、机关事业单位基本养老保险基金本年结余	-541	1333
三、失业保险基金本年收支结余	950	582
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1592	3518
五、工伤保险基金本年收支结余	261	252
六、生育保险基金本年收支结余	188	-94
七、居民社会养老保险基金本年收支结余	280	1143
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	-666	9965
注：企业职工基本养老保险基金本年收支结余执行数与预算数差异较大，主要是以前年度被征地农民转保财政补助收入一次性因素影响。

龙泉市2018年社会保险基金预算收入（草案）（表十六）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数 +、-%
龙泉市社会保险基金收入合计	146568	133168	-9.1%
其中：保险费收入	90143	82894	-8.0%
财政补贴收入	51755	48127	-7.0%
其他社会保险基金收入	1710	986	-42.3%
一、企业职工基本养老保险基金收入	61770	51124	-17.2%
其中：保险费收入	42679	40235	-5.7%
财政补贴收入	15347	9600	-37.4%
其他社会保险基金收入	853	189	-77.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	27224	27953	2.7%
其中：保险费收入	17187	17916	4.2%
财政补贴收入	10000	10000	0.0%
其他社会保险基金收入	36	37	2.8%
三、失业保险基金收入	1335	1174	-12.1%
其中：保险费收入	1233	1080	-12.4%
其他社会保险基金收入	97	93	-4.1%
四、基本医疗保险基金收入	16669	13702	-17.8%
其中：保险费收入	14593	11628	-20.3%
财政补贴收入	1810	1716	-5.2%
其他社会保险基金收入	206	298	44.7%
五、工伤保险基金收入	1657	1663	0.4%
其中：保险费收入	1629	1630	0.1%
其他社会保险基金收入	27	33	22.2%
六、生育保险基金收入	806	820	1.7%
其中：保险费收入	497	515	3.6%
财政补贴收入	300	300	0.0%
其他社会保险基金收入	8	5	-37.5%
七、居民社会养老保险基金收入	8432	8388	-0.5%
其中：保险费收入	675	590	-12.6%
财政补贴收入	7542	7598	0.7%
其他社会保险基金收入	214	200	-6.5%
八、居民基本医疗保险基金收入	28675	28344	-1.2%
其中：保险费收入	11650	9300	-20.2%
财政补贴收入	16756	18913	12.9%
其他社会保险基金收入	269	131	-51.3%
注：1.企业职工基本养老保险基金收入中财政补贴收入下降37.4%，主要是对历年被征地农民转保财政配套资金余额部分在2017年全部到位，且被征地农民转保人数较多；企业养老保险其他社会保险基金收入下降77.8%，主要是2017年有五年期定期社保存款利息收入 660万，2018年无此因素； 2.基本医疗保险基金收入下降17.8%，主要是全民医保政策实施后，保费费率总体下调。

龙泉市2018年社会保险基金预算支出（草案）（表十七）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数 +、-%
龙泉市社会保险基金支出合计	137924	158491	14.9%
其中：社会保险待遇支出	131558	151894	15.5%
一、企业职工基本养老保险基金支出	69825	76844	10.1%
其中：基本养老金支出	67046	73800	10.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25891	28730	11.0%
其中：基本养老金支出	25891	28730	11.0%
三、失业保险基金支出	753	696	-7.6%
其中：失业保险金支出	186	252	35.5%
四、基本医疗保险基金支出	13151	16581	26.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	12913	16280	26.1%
五、工伤保险基金支出	1405	1214	-13.6%
其中：工伤保险待遇支出	1370	1178	-14.0%
六、生育保险基金支出	900	840	-6.7%
其中：生育保险待遇支出	900	840	-6.7%
七、居民社会养老保险基金支出	7289	7794	6.9%
其中：基本养老金支出	5520	5792	4.9%
八、居民基本医疗保险基金支出	18710	25792	37.9%
其中：基本医疗保险待遇支出	17732	25022	41.1%
注：居民医疗保险基金支出增长37.9%，主要是全民医保政策实施，医保报销待遇上调。

龙泉市2018年社会保险基金预算结余（草案）（表十八）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数
龙泉市社会保险基金本年收支结余	8644	-25323
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-8055	-25720
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1333	-777
三、失业保险基金本年收支结余	582	478
四、基本医疗保险基金本年收支结余	3518	-2879
五、工伤保险基金本年收支结余	252	449
六、生育保险基金本年收支结余	-94	-20
七、居民社会养老保险基金本年收支结余	1143	594
八、居民基本医疗保险基金本年收支结余	9965	2552

住房和城乡建设局2017年收入预算执行情况（表十九）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	1895	1740	91.8%	0.3%
一、一般公共预算拨款收入	1537	1382	89.9%	1.3%
二、政府性基金预算拨款收入	358	358	100.0%	-3.2%

住房和城乡建设局2017年支出预算执行情况（表二十）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	1895	1740	91.8%	0.3%
行政运行	484	539	111.5%	26.2%
医疗保障	48	46	95.9%	9.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	57	96.0%	-39.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	24	23	95.0%	-40.0%
其他城乡社区管理事务支出	462	462	100.0%	-5.7%
其他城市基础设施配套费安排的支出	308	308	100.0%	-1.6%
其他政府性基金支出	50	50	100.0%	2.3%
公共租赁住房	130	130	100.0%	15.0%
其他城乡住宅支出	300	101	33.7%	9.8%
招商引资	30	25	83.3%	-10.7%
注：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出分别下降39.1%、 40.0%，主要是上年养老保险清算因素。

林业局2017年收入预算执行情况（表二十一）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
收入合计	7407	7849	106.0%	6.5%
一、一般公共预算拨款收入	4486	4538	101.2%	7.2%
二、省市补助收入	490	786	160.4%	104.1%
三、其他收入	1496	1501	100.3%	19.7%
四、使用上年结余	935	1024	109.5%	-31.6%

林业局2017年支出预算执行情况（表二十二）

单位：万元

项目	2017年预算数	2017年执行数	完成预算%	比上年 +、-％
支出合计	7407	7849	106.0%	6.5%
行政运行	497	660	132.9%	34.7%
医疗保障	270	270	100.0%	2.7%
林业事业机构	2929	2921	99.7%	1.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	335	335	100.0%	-36.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	134	135	100.7%	-42.6%
森林培育	400	425	106.3%	8.7%
森林资源管理	3	5	166.7%	150.0%
林业贷款贴息	150	7	4.3%	-25.5%
林业防灾减灾	100	110	110.0%	10.0%
其他支出	2590	2981	115.1%	27.8%
注：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出分别下降36.2%、 42.6%，主要是上年养老保险清算因素。

林业局2018年收入预算（草案）（表二十三）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数+、-％
项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数+、-％
收入合计	7849	8011	2.1%
一、一般公共预算拨款收入	4538	5049	11.3%
二、省市补助收入	786	900	14.5%
三、其他收入	1501	1590	5.9%
四、使用上年结余	1024	472	-53.9%

林业局2018年支出预算（草案）（表二十四）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数 +、-％
支出合计	7849	8011	2.1%
行政运行	660	679	2.9%
医疗保障	270	322	19.3%
林业事业机构	2921	3241	11.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	335	358	6.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	135	143	5.9%
森林培育	425	745	75.3%
森林资源管理	5	5	持平
林业贷款贴息	7		-100.0%
林业防灾减灾	110	100	-9.1%
其他支出	2981	2418	-18.9%

文化旅游委员会2018年收入预算（草案）（表二十五）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数 +、-％
项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数 +、-％
收入合计	4393	4837	10.1%
一、一般公共预算拨款收入	2209	2730	23.6%
二、省市补助收入	653	907	38.9%
三、使用上年结余	1531	1200	-21.6%

文化旅游委员会2018年支出预算（草案）（表二十六）

单位：万元

项目	2017年执行数	2018年预算数	预算比执行数+、-％
支出合计	4393	4837	10.1%
行政运行	412	458	11.2%
图书馆	214	219	2.3%
群众文化	245	255	4.1%
其他文化支出	154	120	-22.1%
文物保护	118	44	-62.7%
博物馆	428	430	0.5%
其他体育支出	294	259	-11.9%
其他文化体育与传媒支出	901	1329	47.5%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	125	9.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	46	50	9.2%
医疗保障	94	111	18.1%
旅游宣传	56	70	25.0%
其他旅游业管理与服务支出	944	1032	9.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	226	303	34.1%
其他支出	147	32	-78.2%